İÇ KONTROL
1- Kontrol Ortamı Standartları
İç Kontrol Komisyon Kurulu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon- Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
KOS4- Yetki Devri
Yetki Devir Formu
2- Risk Değerlendirme Standartları
RDS1- Planlama Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4- Bilgi İletişim Kontrolleri Standartları
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama- Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata,Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İzleme Sistemleri Standartları
İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS2- İç Denetim
Son Güncelleme: 2024-05-29 14:41:45