1. Kontrol Ortamı Standartları
KOS1 – Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2 – Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS2-4 – Personel Görev Dağılımları
KOS3 – Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
KOS3-1 – Performans Değerlendirme Formu
KOS4 – Yetki Devri
2. Risk Değerlendirme Standartları
RDS1 – Planlama ve Programlama
RDS2 – Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
RDS2-1 – Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
RDS2-4 – Risk Eylem Planı Tablosu
RDS2-6 – Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
RDS2-7 – Risk Envanteri Tablosu
3. Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1 – Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2 – Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS3 – Görevler Ayrılığı
KFS4 – Hiyerarşik Kontroller
KFS5 – Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6 – Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4. Bilgi İletişim Kontrolleri Standartları
BİS1 – Bilgi ve İletişim
BİS2 – Raporlama – Birim Faaliyet Raporları
2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2024 Yılı Birim Faaliyet Raporu
BİS3 – Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.
BİS4 – Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5. İzleme Sistemleri Standartları
İS1 – İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İç Kontrol Değerlendirilme Formu
İS2 – İç Denetim